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2019年07月06日 星期六
汶川县文学艺术界联合会2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.eivvv.club/    发布时间:2019年3月14日   来源:县文学艺术界联合会
?汶川县文学艺术界联合会2019年部门预算

2019313

目 录

 

一、     基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)汶川县文学艺术界联合会单位职能简介

以高度责任感和使命感,团结组织县内广大文学艺术工作者,坚持“二为”方向(为人民服务、为社会主义服务)、?#20843;?#30334;”方针(百花齐放、百?#33402;?#40483;)和“三贴近”原则(贴近?#23548;省?#36148;近生活、贴近群众),认真履行“组织、联络、协调、服务”的桥梁纽带职能,紧紧围绕汶川县委、县政府文化强县和?#26696;?#21407;奔驰,加快发展”的发展战略,大力推进汶川文艺建设,为实现汶川文学艺术大发展大繁荣而努力奋斗。

对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织深入活动、文艺创作、理论研究、学术交流、人?#25490;?#35757;、书刊出版、文艺评奖等工作,对团体会员进行业务指导。

 

 (二)汶川县文学艺术界联合会2019年重点工作

落实文艺交流场所:力争全国开发《羌族文学》文学?#31350;和?#32467;广大文艺工作者“深入生活,扎根人民”开展各种文艺交流和创作采风活动,推出并研讨文艺作品:力争成为全省文联系?#22330;?#20316;协系统工作你先进集体:力争推出有影响力的文艺家。
    二、部门预算单位构成

汶川县文学艺术界联合会属一级预算单位。本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构3个。

汶川县文学艺术界联合会总编制5名,其中:其他事?#24403;?#21046;5名。在职人员总数4人,其中:其他事业人员4人。

  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,汶川县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入90.85万元,支出包括:一般公共服务支出73.69万元,社会保障和就业支出万9.16元,卫生健康支出2.77万元,住房保障支出5.24万元。汶川县文学艺术界联合会2019年收支总预算90.85万元, 比2018年收支预算总数增加4.8万元,主要原因:新增人?#26412;?#36153;,减少10万《羌族文学》100期活动经费。
  (一)收入预算情况
  汶川县文学艺术界联合会2019年收入预算90.85万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入90.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
  (二)支出预算情况
汶川县文学艺术界联合会2018年支出预算90.85万元,其中:基本支出58.85万元,占64.78%;项目支出32万元,占35.22% 。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  汶川县文学艺术界联合会2019年财政拨款收支总预算90.85万元,2018年财政拨款收支总预算减少4.8万元,主要原因:新增人?#26412;?#36153;,减少10万《羌族文学》100期活动经费。收入包括:本年一般公共预算拨款收入90.85万元,上年结转财政拨款?#24335;?span lang="EN-US">0
万元 ;
  支出包括:一般公共服务支出73.69万元,社会保障和就业支出万9.16元,卫生健康支出2.77万元,住房保障支出5.24万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  汶川县文学艺术界联合会2019年一般公共预算当年拨款90.85万元,比2018年预算数减少4.8万元,主要原因:新增人?#26412;?#36153;,减少10万《羌族文学》100期活动经费。           (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出73.69万元,占81.1%;社会保障和就业支出万9.16元,占10.08%;卫生健康支出2.77万元,占3.05%;住房保障支出5.24万元。占5.77%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  12070101行政运行,2019年预算数为73.69万元,主要用于 :工资福利支出和商品和服务支出。
  22080505机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出6.54万元。主要用于单位缴纳2019年职工养老保险;

32080506机关事业单位职业年金缴费支出2.62万元。主要用于单位缴纳2019年职工职业年金;

42101102事业单位医疗2.77万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

 52210201住房公积金5.24万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  汶川县文学艺术界联合会2019年一般公共预算基本支出58.85万元,其中:人?#26412;?#36153;50.48万元,主要包括:基本工资15.22万元、津贴补贴2.2万元、其他社会保障缴费3.44万元、绩效工资15.22万元、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;6.54万元、职业年金缴费2.62万元、住房公积金5.24万元、公用经费8.37万元,主要包括:办公费3.2万元、?#23454;?#36153;0.72万元、取暖费0.22万元、会议费0.12万元、公务接待费0.06万元、福利费0.05万元、其他交通工具运行维护费4万元。

  七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
  汶川县文学艺术界联合会2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数4.06万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.06万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
  (一)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%
  (二)2019年公务接待经费0.06万元。与2018年持?#20581;?span lang="EN-US">

  (三)2019年公务用车购置及运行维护费4万元。较2018年预算经费4万元增长0%

  八、政府性基金预算支出情况说明
  汶川县文学艺术界联合会2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%

   九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
   
汶川县文学艺术界联合会2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%
  (二)政府采购情况
 2018年汶川县文学艺术界联合会安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

2018年县文联固定资产总额9.84万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年汶川县文学艺术界联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款32万元。
  十、名?#24335;?#37322;
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反?#36710;?#36130;政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?span lang="EN-US">
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度?#24418;?#23436;成、结转至本年按原规定用途继续使用的?#24335;?#21644;以前年度已完成项目剩余?#24335;?#32463;批准用于新用途使用的?#24335;稹?span lang="EN-US">

附件:汶川县文学艺术界联合会2019年部门预算表

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