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2019年09月21日 星期六
汶川县公路运输管理所2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.eivvv.club/    发布时间:2019年3月14日   来源:县公路运输管理所
 

汶川县公路运输管理所2019年部门预算

2019312

目 录

 

一、     基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
 (一)职能简介

运管所依照《道路运输管理条例》负责公路运输服务行业的管理及监督、指导和协调。主要负责维护道路运输市场秩序,促进道路运输事业的健康发展,?#28304;?#20107;道路旅客运输经营、货物运输经营、道路运输站(场)经营、机动车维修经营、机动?#23548;?#39542;员培训等业务工作进行行业管理。

(二)运管所2019年重点工作

1、做好节假日安全运输工作,调整运力结构,加强运力调度,保证旅客安全;

2、贯彻落实相关规定,不定时对驾校、客货运输企业、维修企业进行业务检查;

3、加强客运站场管理,加大管理力度,严格抓好车源和客源管理;

4、继续开展打非治违专项行动,执法人员加大力度,严格?#28304;?#38750;法运营车辆;

 二、部门预算单位构成
    
运管所是属一级预算的参公事业单位,无下属二级单位。总编制18名,在职人数实有17人,其中:参公人员16人,其他事业人员1人。

三、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则,运管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入260.67万元,事业收入0万元,其他收入0万。

支出包括:社会保障和就业支出35.70万元,卫生健康支出12.26万元,交通运输支出192.44万元,住房保障支出20.27万元。

运管所2019年收支总预算260.67万元,比2018年收支预算总数增加7.25万元,主要原因在于政策性调资,基本支出增加。

 (一)收入预算情况

运管所2019年收入预算260.67万元,其中:一般公共预算拨款收入260.67万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。

(二)支出预算情况
    运管所2019年支出预算260.67元,其中:基本支出218.67万元,占84%;项目支出42万元,占16%
  四、财政拨款收支预算情况说明
   运管所2019年财政拨款收支总预算267.67万元,比2018年财政拨款收支总预算增加7.25万元,主要原因在于政策性调资,基本支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入260.67万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

支出包括:社会保障和就业支出35.70万元,卫生健康支出12.26万元,交通运输支出192.44万元,住房保障支出20.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

运管所2019年一般公共预算当年拨款253.42万元,比2017年预算数减少6.23万元,主要原因是人员调出,基本支出减少。

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.52万元,占14%;医疗卫生与计划生育支出10.65万元,占4%;交通运输支出189.37万元,占75%;住房保障支出18.87万元,占7%

 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),2019年预算数为25.50万元,主要用于单位缴纳基本养老保险费;

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),2019年预算数为10.20万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出;

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101),2019年预算数为12.26万元,主要用于单位缴纳基本医疗保险费;

4、交通运输支出-水路公路运输-行政运行(2140101),2019年预算数为192.44万元,主要用于单位的基本支出,包括人员工资和办公费、?#23454;?#36153;等日常公用经费。

 

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201),2019年预算数为20.27万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  运管所2019年一般公共预算基本支出218.67万元,其中:人?#26412;?#36153;198.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费20.61万元,主要包括:办公费、?#23454;?#36153;、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。
 七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
  运管所2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数4.27万元,其中:因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,公务接待费0.27万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)2019年因公出国(?#24120;?#32463;费0万元。

(二)2019年公务接待经费0.27万元,较2017年预算经费减少10%

(三)2019年公务用车购置及运行维护费4万元。较2018年预算经费无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年无政府性基金预算收支安排。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
   
运管所2019年机关运行经费财政拨款预算为20.61万元,比2017年预算增加0.6%,原因在于政策性调资、社保费率调整。
  (二)政府采购情况

2019年无政府采购预算安排。
  (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

固定资产总价值185.25万元,其中房屋及建筑物102.95万元,交通工具37.15万元,通用设备45.15万元。
  (四)绩效目标设置情况

通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,2018年无涉及项目。
 十、名?#24335;?#37322;
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中?#20174;车?#36130;政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件:汶川县公路运输管理所2019年部门预算表

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