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2019年08月21日 星期三
汶川县红十字会2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.eivvv.club/    发布时间:2019年3月15日   来源:县红十字会
汶川县红十字会2019年部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作

  
(一)汶川县红十字会单位职能简介

汶川县红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。汶川县红十字会遵守宪法和法律,按照《中国红十字会章程》独立自主地开?#26500;?#20316;,是政府在人道领域的助手。主要开展救灾、救助、?#28982;?#21450;三献工作。

(二)汶川县红十字会2019年重点工作

主要目标任务:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实习近平总书记关于红十字会工作系列重要讲话,在改革创新中做强核心业务,在精准扶贫?#26032;?#23454;博爱惠民要求,在砒砺前行中弘扬奉献服务精神,围绕县委、县政府?#34892;?#24037;作?#34987;?#32418;十字工作,推动新时代汶川红十字事业不断发展进步,以?#23548;?#34892;动走好新征程,探出新路子,创造新?#23548;ā?span lang="EN-US">

重点工作任务:强化备灾救灾意识,加强应?#26412;?#25588;体系建设,不断提高救援综合能力。积极争取实施人道救助项目,不断深化救助效果扎实。开展应?#26412;然?#22521;训,不断提高人群普及率。坚持项目带动、全面提升红十字会公信力。建立健全工作机制,促进志愿服务。广泛开展宣传,促进红十字精神深入人心。突出能力素质、狠抓自身建设及机关建设工作,为红十字会工作提供坚强保障。

主要工作措施

一是?#20013;?#24041;固脱贫攻坚长效。继续做好单位包村,干部包户工作,深入践行“一线工作法”及“三同”?#36139;齲?#32467;合帮扶工作新?#23548;剩?#36827;一步完善帮扶计划,在健康扶贫、教育扶贫、救?#22336;?#36139;、救助扶贫等方面充?#22336;?#25381;红十字会优势,探索创新工作方法,组织动?#22791;?#26041;力量,更好发扬红十字组织人道、博爱、奉献精神,更加?#34892;?#22320;动?#22791;?#26041;面力量,凝聚起全社会助力脱贫攻坚的强大合力。

二是不断优化机制体系建设。对标兄弟县同行先进,着力建立高效的救灾?#28982;?#20307;系、有力的人道救助和生命关爱体系、产出明显的项目工作体系、具有汶川特色的文化传播体系,完善业务?#21019;?#36827;专业化,用专业化体系化推动核心业务健康成长。建立完善?#28982;?#22521;训机制,在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿?#20581;?#24314;筑、电力等行业中开展应?#26412;然?#22521;训。深入推动实施红十字?#28982;?#22521;训进社区、进农村、进学校、进企业、进?#26053;懟?#36827;机关,不断提高应?#26412;然?#30693;识在人民群众中的普及率。

三是全面提升项目实施水平。进一步拓展优势资源,充?#22336;?#25381;组织优势、背景优势、机遇优势和平台优势,把争取捐赠项目及?#24335;?#20316;为重中之重来抓,积极与上级部门、对口援建及社会爱心人士等加强交流、沟通。对?#23433;?#29233;?#20197;?#29983;计基金”?#23433;?#29233;送万?#19968;?#21160;”等红十字传统优势项目品牌进行整合提升,与县情?#23548;?#28145;度融合契合。广泛动员、整合社会各方力量,努力建立和拓宽?#24335;?#26469;源渠道,逐步提高红十字会救助实力。针对县情,结合红会?#23548;剩?#24314;立健全报灾?#36139;齲?#31215;极做好救灾、备灾工作?#24613;?#24037;作。发挥人道主义救助作用,协助政府部门做好灾害救助等工作。

四是切实强化志愿?#28216;?#24314;设。坚持?#28798;?#24895;服务?#28216;?#20026;重要力量,重点抓好红十字青少年活动,通过在校内外开展体现红十字精神的?#20154;?#25206;伤、扶危济困、敬老助残、尊师爱幼、助人为乐等德育?#23548;?#27963;动,从小培育红十字精神、增强民族自信心。

五是注重营造浓厚宣传氛围。坚持以弘扬红十字精神为引领,健全完善大宣传,加大对红十字知识、理念、文化的宣传推动力?#21462;?#27880;重挖掘宣传资源、创新宣传形式、拓宽宣传渠道、丰富宣传内容,形成集报刊、电视、广播、网络、户外广告“五位一体”的立体式宣传格局。选树典型深度宣传,让积极、健康、阳光、美好的红十字会形象走进百姓心中,让“人道、博爱、奉献”家喻户晓、深入人心。

六是着力打造素?#20351;?#30828;?#28216;欏?/span>牢牢抓好自身建设这个根本保障,致于打造“平台型、赋能型,公开化、特色化”的发展基础,努力成为?#25226;?#31350;型、服务型,专业化、智能化”的机构。继续发展会?#20445;?#22686;强经济实体,扎实做好党风廉政建设、党建、机关效能、创?#26085;?#20248;、作风整顿、科技人才、“普法”、依法行政、应急管理、政风行风、精神文明、综治及维?#21462;?#24179;安建设、信访、依法行政、统?#20581;?#20445;密、“挂包帮”、档案管理等工作,以自身过硬带动工作强、视野新。

二、部门预算单位构成

 汶川县红十字会属一级预算单位,单位性质为参照公务员法管理的事业单位。?#29575;?#20108;级预算单位0个,其中:行政单位0个;;其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,汶川县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入86.41万元;支出包括:社会保障和就业支出75.76万元,医疗卫生与计划生育支出3.86万元,住房保障支出6.79万元。汶川县红十字会2018年收支总预算84.11万元, 比2017年收支预算总数84.11万元增加2.35万元,主要原因:职工工?#25910;?#24120;晋级晋档和养老保险等人?#26412;?#36153;增加。
  
(一)收入预算情况
 汶川县红十字会2019年收入预算86.41万元,其中:无上年结转,一般公共预算拨款收入86.41万元,占100%;无事业收入和其他收入。
  
(二)支出预算情况
  汶川县红十字会2019年支出预算86.41万元,其中:基本支出76.41万元,占88%;项目支出10万元,占12% 。
 
 四、财政拨款收支预算情况说明
 汶川县红十字会2019年财政拨款收支总预算86.41万元,2018年财政拨款收支总预算增加2.35万元,其构成是本年一般公共预算拨款收入86.41万元,财政拨款?#24335;?#26080;上年结转;支出包括:社会保障和就业支出75.76万元,医疗卫生与计划生育支出3.86万元,住房保障支出6.79万元。
  
五、一般公共预算当年拨款情况说明
   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    汶川县红十字会2019年一般公共预算当年拨款86.41万元,比2018年预算数增加2.35万元,主要是基本支出增加2.35万元,主要原因:单位职工的工?#24335;?#21319;和养老保险等人?#26412;?#36153;增加。
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
 社会保障和就业支出75.76万元,占88%;医疗卫生与计划生育支出3.86万元,占4%;住房保障支出6.79万元,占8%
  
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.社会保障就业(208)红十字事业(16)行政运行(012019年预算数为53.64万元,主要用于:单位职工工资及日常公用经费开支。

2..社会保障就业(208)红十字事业(16)其他红十字会事业(9910万元,主要是2019年用于汶川县红十字会事业发展。

3.住房公积金(221)(02)(01)2019年预算数为6.79万元,主要用于:单位职工2019年住房公积金。

4.行政单位医疗(210)(11)(01)2019年预算数为3.86万元,主要用于单位职工2019年公务员医疗费补助。

5.机关事业单位基本养老保险(208)(05)(05)2019年预算数为8.66万元,主要用于2019年单位职工缴纳养老保险费。

6.机关事业单位职业年金(208)(05)(06)2018年预算数为3.46万元,主要用于2019年单位职工缴纳职业年金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  我单位2019年一般公共预算基本支出86.41万元,其中:人?#26412;?#36153;66.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他?#24895;?#20154;?#22270;?#24237;的补助支出。公用经费10.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数4.1万元,其中:无因公出国(?#24120;?#32463;费,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
 
(一)2019年因公出国(?#24120;?#32463;费预算安排情况

2019年汶川县红十字会未安排因公出国(?#24120;?#32463;费。

(二)2019年公务接待经费预算安排情况

2019年公务接待经费0.1万元。与2018年预算经费无增减。

(三)2019年公务用车购置及运行维护费预算安排情况

2019年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护4万元。较2018年预算经费4万元无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

 九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
 我单位2019年机关运行经费财政拨款预算为86.41万元,比2018年预算增加2.35万元,增长2.7%
  
(二)政府采购情况
 2019年我单位未安排政府采购预算经费。  

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

国有资产?#21152;?span lang="EN-US">47.3万元,专用设备、办公设备?#22270;?#20855;。
  (四)绩效目标设置情况
  2019年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款86.41万元。
  十、名?#24335;?#37322;
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理?#36139;齲?#37096;门预算中?#20174;车?#36130;政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入?#21462;?span lang="EN-US">
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?span lang="EN-US">
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度?#24418;?#23436;成、结转至本年按原规定用途继续使用的?#24335;?#21644;以前年度已完成项目剩余?#24335;?#32463;批准用于新用途使用的?#24335;稹?/span> 

附件:汶川县红十字会2019年部门预算表

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