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2019年09月21日 星期六
?汶川县人民政府办公室2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.eivvv.club/    发布时间:2019年3月14日   来源:县人民政府办公室
?汶川县人民政府办公室2019年部门预算

2019年  3 月  12

目录

一、     基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
 (一)政府办单位职能简介

1)协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。办理省、州各部门发送县人民政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2)研究县人民政府部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见,报县人民政府领导同志审批。

3)负责县人民政府会议的?#24613;?#24037;作,协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

4)根据县人民政府领导同志的指示,对县级各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报县人民政府领导同志决定。

5)督促检查县级各部门和各乡镇人民政府对县人民政府会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导同志报告。

6)负责县人民政府值班工作,指导各乡镇人民政府和县级各部门值班工作,及时报告重要情况。

7)指导、监督全县信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导、监督全县电子政务工作和政府网站建设。

8)组织办理涉及县人民政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员建议案、提案工作。

9)指导全县应急管理工作,协助县人民政府领导同志做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10)围绕县人民政府?#34892;?#24037;作和县人民政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

11负责县人民政府人民防空和民防工作,指导全县人民防空和民防工作。

12)做好机关事务工作,为县人民政府领导同志服好务。

13)承担全县机关事业单位公务用车编制审批和管理工作。

14)承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他工作。

(二)政府办2019年重点工作

1、政府办公室(文秘、综合股等股室)

1)做好公文管理,规范收文、发文、档案管理。

2)做好会务服务,根据工作安排切实做

好各类会议资料?#24613;浮?#20250;议通知、会场服务等工作。

3)做好脱贫攻坚工作,做挂联村脱贫帮扶工作,同时统筹协调领导班子?#26696;?#21333;位脱贫攻坚工作。

4)管理好县级领导日常办公及公租住房、政府食堂。

5)加强公务出差管理。

6)加强公务用车管理。

7)做好其他综合协调工作。

2、信息公开办

1)做好四川省政府信息公开目录管理系统及汶川门户网站重点领域信息公开专栏的填报工作,开展政府信息公开培训。

2)做好汶川门户网站的管理维护工作,督促托管公司做好网站相关维护工作。

3)根据省、州统一安排,做好汶川门户网站、收发文等系?#36710;?#38598;中统一上云工作。

4)做好OA系?#36710;?#21319;级维护工作,及时更新维护好OA移动终端。

5)做好政务外网及相关应用的升级维护工作。

6)开展政务调研,做好报省、报州政务信息内容保障工作。

7)开展政务信息培?#25285;?#25552;高乡镇、部门政务信息水平。

3、健康办

通过普及健康知识,倡导健康生活方式,推动健康理念进学校、进企业、进?#39057;輟?#36827;机关、进社区、进家庭,为全面开展全民健康建设打?#24405;?#23454;基础。

4、法制办

1)开展党政领导干部法?#25991;?#21147;培训。

2)开展法治宣传。

3)办理行政复议、行政应诉案件。

4)开展全县行政执法案卷评查工作。

5)开展党委、政府重大决策和规范性文件合法性审查专家?#23435;首?#35810;工作。

6)开展法治政府示范创建工作。

5、公共资源交?#23383;行?span lang="EN-US">

严格执行《政府采购法》《招投标法》《四川省财政厅关于进一步规范政府采购监管和执行的若干意见》等法律法规,依法组织和实施各项政府采购工作。

6、应急办、人防办

建立健全突发事件应急管理培训制度,组织辖区内各乡镇、各部门的应急法律、法规和知识的宣传教育活动,普及应急预防、避险、自救、互救、减?#20540;?#30693;识。做好人防警报设备、设施的维护管理,推行防设施专人专管机制,切实构建起“战时能力强、平时作为大”的现代人民防空体系。

7、国资办、金融办

强化国有企业?#36710;?#24314;设,积极推进国企“人?#25490;?#20859;”计

划,全面完善国有企业规章制度及奖惩办法,国有企业带动村集体发展致富。优质经营性国有资产采取公开竞租、短期租赁方式实现国资收益最大化,闲置经营性国有资产采取“三权分设”及“低租金、长租期”方式进行盘活,

二、部门预算单位构成

政府办属一级预算单位,下属二级预算单位七个,其中:行政单位一个;参照公务员法管理的事业单位一个;其他事业单位五个。分别是:法制办(含依法治县办)、应急办、公共资源交?#23383;行摹?#22269;资办(含金融办)、信息公开办、人防办、健康办。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1575.35万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1309.36万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出130.83万元,卫生健康支出4.66万元,住房保障支出86.49万元,国防支出5万元。政府办2019年收支总预算1575.35万元,2018年收支预算总数1552.56万元增加22.79万元,主要原因:工资调整?#25307;?#22686;加,五险一金基数增加。
  (一)收入预算情况
  政府办2019年收入预算1575.35万元,其中:上年结转0万元,占□□%;一般公共预算拨款收入1575.35万元,占100%;事业收入0万元,占□□%;其他收入0万元,占□□%
  (二)支出预算情况
   
政府办2019年支出预算1575.35万元,其中:基本支出1011.38万元,占64.2%;项目支出563.97万元,占35.8%
  四、财政拨款收支预算情况说明
  政府办2019年财政拨款收支总预算1575.35万元,2018年财政拨款收支总预算总数1552.56万元增加22.79万元。主要原因:工资调整?#25307;?#22686;加,五险一金基数增加。
  支出包括:一般公共服务支出增加4.69万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出增加2.56万元,卫生健康支出增加3.73万元,增加住房保障支出11.81万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  政府办2018年一般公共预算当年拨款1575.35万元,比2018年预算总数1552.56万元增加22.79万元。主要是一般公共服务支出增加4.69万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出增加2.56万元,卫生健康支出增加3.73万元,增加住房保障支出11.81万元。主要原因:工资调整?#25307;?#22686;加,五险一金基数增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出1309.36万元,占83.12%;教育支出0万元,占□□%;文化体育与传媒支出0万元,占□□%;社会保障和就业支出130.83万元,占8.3%;卫生健康支出43.66万元,占2.77%;住房保障支出86.49万元,占5.49%;国防支出5万元,占0.32%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项目)2019年预算数为1575.35万元,主要用于:

12010301行政运行1309.36万元;
  22030603人民防空5万元;

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.45万元;

42080506机关事业单位职业年金缴费支出37.38万元;

5.2101101行政单位医疗43.66万元;

6.2210201住房公积金86.49万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  政府办2019年一般公共预算基本支出1011.38万元,其中:人?#26412;?#36153;753.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出。公用经费258.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
  政府办2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数138万元,其中:因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费128万元。
  (一)2018年我办未安排因公出国(?#24120;?#32463;费。
  (二)2018年我办公务接待经费10万元。较2018年预算经费10万元?#21046;健?span lang="EN-US">
  (三)2018年公务用车购置及运行维护费128万元。较2018年预算经费128万元?#21046;健?span lang="EN-US">
  八、政府性基金预算支出情况说明
  政府办无2019年府性基金预算拨款安排的支出。          九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  政府办2019年机关运行经费财政拨款预算为1011.38万元,比2018年预算989.59增加21.79万元,增长2.2%
  (二)政府采购情况
  2019年政府办未安排政府采购预算。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

县政府办固定资产总额1585.06万元。


  (四)绩效目标设置情况
  2019年政府办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款563.97万元。
  十、名?#24335;?#37322;
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反?#36710;?#36130;政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?span lang="EN-US">
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的?#24335;?#21644;以前年度已完成项目剩余?#24335;?#32463;批准用于新用途使用的?#24335;稹?span lang="EN-US">

附件:汶川县人民政府办公室2019年部门预算表

 

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